1. 采购流程概述
慧医云采购管理模块覆盖从需求提报、询价比价、订单生成、供应商发货、到货验收、入库完成的全流程，支持与供应商在线协同和审批流程自定义。
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需求提报
各业务部门（仓库/销售/市场）在系统中提交采购需求，填写产品名称、规格、数量、期望到货日期。
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需求审核
部门负责人审核需求合理性（库存已有量、历史销量趋势），通过后流转至采购部门。
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询价比价
采购员向已通过首营审批的供应商发起询价，系统自动对比各供应商报价、账期、到货周期。
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生成订单
选定供应商后生成正式采购订单，系统自动校验供应商资质有效性，订单经审批后发出。
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供应商确认
供应商通过供应商协同确认订单，提交预计发货日期。
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到货验收
货到后按 GSP 标准执行入库验收，验收合格后完成入库。
2. 订单管理要点
- 首次采购的供应商必须先完成首营审批（参见《首营企业审批操作手册》）
- 采购订单金额超出采购员权限时需上级审批（可在系统中设置审批金额阈值）
- 下单后超过 3 个工作日供应商未确认的订单自动标红提醒
- 实际到货数量与订单数量差异超过 5% 时需采购员确认是否接受差异
- 订单中所有产品均需有有效的医疗器械注册证/备案凭证
⚠️
注意
禁止向未完成首营审批的供应商下采购订单。系统已设置强校验——未通过首营审批的供应商无法进入采购订单的下拉选择列表。
3. 入库验收衔接
采购订单确认后，系统自动生成待验收任务。货物到达仓库时，按 GSP 入库验收标准执行验收流程。
验收通过后，入库单与采购订单自动关联，库存实时增加，采购订单状态更新为"已完成"。验收不通过的产品，系统自动生成《拒收/退货记录》。